اداره مالی و حسابداری

کلیه امور مالی پردیس از جمله خدمات حسابداری، امور دریافت‌ها، پرداخت‌های مربوط به حقوق کارکنان و اساتید، حق‌التدریس و حق‌التحقیق، انجام خریدهای تنخواهی و متمرکز در واحد مالی انجام می‌شود.

 راهنماهای سامانه جامع آموزش برای دانشجویان

راهنمای امور مالی

کارشناسان امور مالی پردیس

اهم فعالیت‌های امور مالی عبارت است از:

واحد حسابداری:

• حساب اختصاصی
• بررسی فاکتورهای ارائه شده از نظر قانونی و آئین‌نامه‌های مالی معاملاتی دانشگاه
• صدور اسناد مالی شامل اسناد پیش پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی
• صدور اسناد هزینه و صدور چک‌های مربوط به اسناد و یا واریز از بدهی اشخاص یا شرکت‌ها
• صدور اسناد حق التدریس و حق التحقیق و داوری پایان‌نامه‌های اساتید هیأت علمی و اساتید مدعو
• تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به درآمدها و مکاتبه با اداره کل امور مالی دانشگاه
• صدور اسناد درآمد
• تهیه و تنظیم گزارش پیشرفت پروژه و صورتجلسه طرح‌های کاربردی اساتید
• صدور اسناد طرح‌های کاربردی اساتید
• تهیه و تنظیم گزارشات کسورات قانونی دارایی، سپرده در هر ماه برای بستن حساب و ارائه گزارش به اداره کل امور مالی دانشگاه
• صدور اسناد اضافه واریزی شهریه دانشجویان شهریه پرداز اعم از دانشجویان مجازی و نوبا دوم (شبانه)
• ارسال اسناد و واریز از بدهی دانشکده با اداره کل امور مالی دانشگاه
• ثبت صورتحساب بانکی (غیرقابل برداشت و اختصاصی)
• شناسایی مبالغ واریز شده به حساب غیرقابل برداشت و مکاتبه با داره کل امور مالی برای اخذ وجوه
• تسویه حساب دانشجویی (مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری)
• بررسی و کنترل شهریه دانش پذیران دوره‌های MBA و دبی مرکز آموزش‌های آزاد و مؤسسات مرتبط و مشخص کردن قدرالسهم هر مؤسسه بر اساس شهریه پرداختی دانش پذیران هر یک از مؤسسات
• صدور اسناد مربوط به قدرالسهم هر مؤسسه
• تهیه و تنظیم اسناد و صدور چک‌های حق التدریس دوره‌های آموزش‌های آزاد و مؤسسه‌های مرتبط
• تأیید مالی پرداخت شهریه دانش پذیران دوره‌های MBA و دبی برای صدور گواهی اتمام دوره

کارپردازی:

• انجام خرید کالاهای اموالی و مصرفی و هماهنگی برای تعمیرات کالاها
• حضور در جلسات کمیته خرید به عنوان دبیر جلسه برای بررسی درخواستهای واحدها اعم از خرید کالاهای اموالی و مصرفی
• پس از بررسی و تصمم گیری درخواستهای واحدها بنا به صرفه و صلاح دانشکده برای هزینه کمتر برای استفاده بهینه‌تر
• مراجعه به مراکز فروش و شرکتهای مربوطه کالاها برای اخذ استعلام قیمت
• پس از اخذ استعلام قیمتها ارسال به کمیته خرید برای بررسی کمترین قیمت با بهترین کیفیت
• پس از تأیید کمیته خرید و تأمین اعتبار توسط امور مالی دانشکده هماهنگی برای ارسال کالاها و یا ارائه خدمات به دانشکده و ارسال مدارک هرینه برای صدور چک
• پس از هماهنگی تحویل کالاها و یا ارئه خدمات به دانشکده تأیید مسئولین واحدها و یا درخواست کننده برای صحت و سلامت کالاهای تحویل شده به دانشکده و یا حسن انجام کار
• بررسی و تنظیم مداکر هزینه برای ارسال به انبار مصرفی یا اموالی برای صدور رسید کالا یا قبض انبار
• پس از صدور قبض انبار، کنترل مدارک اعم از درخواست، پیش فاکتور، تأیید پیش فاکتور، اصل فاکتور، برگه ارزش افزوده مالیات، برگه مالیات حقیقی با کد ملی، مجوز فعالیت تجاری اصناف و غیره برای تأیید کارپرداز با مهر کمترین بها به صرفه و صلاح دانشگاه مورد تأیید است طبق بخشنامه امور مالی دانشگاه.

امین اموال:

• رؤیت کالاهای خریداری شده و تحویل کالا با حضور کارپرداز و انباردار
• تطابق کالا با برگه درخواست، بررسی کالا از نظر صحت، سلامت، صدمه دیدگی و مرغوبیت با حضور کارشناس فنی و درخواست کننده کالا
• کنترل تعداد قطعات جانبی کالا از نظر کیفی و کمی
• صدور قبض انبار و الصاق برچسب اموال، الصاق شماره به اموال خریداری شده و اخذ امضا از تحویل گیرندگان اموال
• کسب اطلاع از جابه جایی کالاها و کنترل اموال تأمین شده قبلی از نظر صحت و سلامت و تکمیل فرمهای موجودی کالای هر قسمت یا فرمهای جابه جایی کالا
• تحویل اموال مورد جابه جایی به تحجویل گیرنده جدید یا انبار و اخذ امضاهای لازم
• به روزآوری فرمهای صورت برداری اموال هر شش ماه یکبار
• پی گیری مغایرت‌های احتمالی در اموال تا حصول نتیجه
• ثبت دفتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورت حساب‌های رسیده
• تهیه صورتحساب‌های فرستاده برای اداره اموال دانشگاه
• گزارش به مدیر واحد در صورت سرقت اموال و در صورت کشف آن با کنترل نمودن آن از نظر سالم بودن و تحویل
• صدور مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه و کنترل ان پس از برگشت
• اجرای نظام نوین مالی، صورت برداری از کلیه اموال و ثبت در نرم افزارها